平成29年度
年度
い わ き 市
いわ
き
市
予算説明書 （12月補正追加分）
2 0 1 6 ･ 9 予
算 説 明 書
（
月 補 正
）
（
一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
）
（
一
般
会
計
）
目
次
◇歳入歳出補正予算事項別明細書
１ 総 括
(歳 入)
(単位 千円)
構 成 比 (%)
1 市税 50,029,843 50,029,843 33.3
2 地方譲与税 1,315,361 1,315,361 0.9 3 利子割交付金 45,038 45,038 0.0 4 配当割交付金 98,131 98,131 0.1 5 株式等譲渡所得割交付金 18,278 18,278 0.0 6 地方消費税交付金 5,772,747 5,772,747 3.8 7 ゴルフ場利用税交付金 163,318 163,318 0.1 8 自動車取得税交付金 212,515 212,515 0.1 9 地方特例交付金 152,209 152,209 0.1 10 地方交付税 21,918,097 21,918,097 14.6 11 交通安全対策特別交付金 66,000 66,000 0.0 12 分担金及び負担金 1,268,580 1,268,580 0.8 13 使用料及び手数料 2,783,494 2,783,494 1.9 14 国庫支出金 22,069,167 22,069,167 14.7 15 県支出金 11,994,050 11,994,050 8.0 16 財産収入 237,805 237,805 0.2 17 寄附金 396,607 396,607 0.3 18 繰入金 9,878,923 30,984 9,909,907 6.6 19 繰越金 3,852,631 3,852,631 2.6
20 諸収入 6,053,407 6,053,407 4.0 21 市債 11,871,749 11,871,749 7.9
歳
入
歳
出
補
正
予
算
(歳 出)
(単位 千円)
款 構成比
(%) 1 議会費 721,936 △2,778 719,158 △2,778 0.5 2 総務費 19,478,977 △89,302 19,389,675 △89,302 12.9 3 民生費 47,397,351 16,810 47,414,161 16,810 31.6 4 衛生費 19,759,799 74,366 19,834,165 74,366 13.2 5 労働費 102,380 566 102,946 566 0.1 6 農林水産業費 3,338,032 △15,192 3,322,840 △15,192 2.2 7 商工費 4,901,943 22,688 4,924,631 22,688 3.3 8 土木費 23,265,445 48,556 23,314,001 △1,318 49,874 15.5 9 消防費 7,135,995 36,052 7,172,047 36,052 4.8 10 教育費 11,943,546 △60,782 11,882,764 △60,782 7.9 11 災害復旧費 571,488 571,488 0.4 12 公債費 11,081,048 11,081,048 7.4 13 諸支出金 10 10 0.0
14 予備費 500,000 500,000 0.3
150,197,950 30,984 150,228,934 △1,318 32,302 100.0 歳出合計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
２ 歳 入
18繰入金 9,878,923 30,984 9,909,907 2 基金繰入金 9,790,287 30,984 9,821,271 1 財政調整基金繰入金 6,216,421 30,984 6,247,405
1 財政調整基金繰入 30,984 既定予算額 今回計上額 収入見込額 金 ○財政調整基金繰入金
6,216,421 30,984 6,247,405 説 明
３ 歳 出
1 議会費 721,936 △2,778 719,158 特定財源
0
一般財源
△2,778
1 議会費 721,936 △2,778 719,158 特定財源
0
一般財源
△2,778
1議会費 721,936 △2,778 719,158 特定財源
0
一般財源
2 給料 △1,718 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △764○職員人件費
4 共済費 △296 144,111 △4,182 139,929 ○議会活動費
544,996 1,404 546,400 議員報酬等 1,404 金 額
2 総務費 19,478,977 △89,302 19,389,675 特定財源
0
一般財源
△89,302
1 総務管理費 17,271,135 △118,570 17,152,565 特定財源
0
一般財源
△118,570
1一般管理費 7,826,844 △118,570 7,708,274 特定財源
0
一般財源
△118,570
2 徴税費 1,151,652 32,155 1,183,807 特定財源
0
一般財源
32,155 1税務総務費 812,575 32,155 844,730 特定財源
0
一般財源
32,155
3 戸籍住民基本台帳費 660,295 △8,543 651,752 特定財源
0
一般財源
△8,543
1 戸籍住民基本台帳費 660,295 △8,543 651,752 特定財源
0
一般財源
2 給料 △92,385 補正前 補 正 計
3 職員手当等 2,656○職員人件費 ３５２人（６人） → ２９６人（１１人）※
4 共済費 △28,841 4,390,672 △118,570 4,272,102
2 給料 7,844 補正前 補 正 計
3 職員手当等 15,406○職員人件費 １２８人 → １３３人
4 共済費 8,905 799,940 32,155 832,095
2 給料 △5,672 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △1,857○職員人件費 ６５人（１２人） → ６７人（１１人）※
4 共済費 △1,014 440,077 △8,543 431,534
※（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。 区 分 金 額
4 選挙費 269,596 2,150 271,746 特定財源
0
一般財源
2,150 1選挙管理委員会費 58,850 2,150 61,000 特定財源
0
一般財源
2,150
5 統計調査費 29,700 1,202 30,902 特定財源
0
一般財源
1,202 1統計調査総務費 19,025 1,202 20,227 特定財源
0
一般財源
1,202
6 監査委員費 96,599 2,304 98,903 特定財源
0
一般財源
2,304
1 監査委員費 96,599 2,304 98,903 特定財源
0
一般財源
2 給料 687 補正前 補 正 計
3 職員手当等 1,562○職員人件費
4 共済費 △99 49,579 2,150 51,729
2 給料 187 補正前 補 正 計
3 職員手当等 570○職員人件費
4 共済費 445 17,668 1,202 18,870
2 給料 629 補正前 補 正 計
3 職員手当等 1,368○職員人件費
4 共済費 307 90,151 2,304 92,455
金 額
3 民生費 47,397,351 16,810 47,414,161 特定財源
0
一般財源
16,810
1 社会福祉費 23,220,544 49,349 23,269,893 特定財源
0
一般財源
49,349
1社会福祉総務費 1,542,047 28,733 1,570,780 特定財源
0
一般財源
28,733
3老人福祉費 997,039 2,137 999,176 特定財源
0
一般財源
2,137
4 福祉医療事業費 6,652,190 4,744 6,656,934 特定財源
0
一般財源
4,744
5 国民年金費 135,889 △2,290 133,599 特定財源
0
一般財源
2 給料 2,154 補正前 補 正 計
3 職員手当等 21,987○職員人件費 １４４人（１人） → １４６人（０人）※
4 共済費 4,592 1,013,640 28,733 1,042,373
2 給料 2,521 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △991○職員人件費 １８人 → １９人
4 共済費 607 123,364 2,137 125,501
28 繰出金 4,744 補正前 補 正 計 ○後期高齢者医療特別会計繰出金
884,443 4,744 889,187 職員人件費繰出金 4,744
2 給料 △1,555 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △466○職員人件費
4 共済費 △269 125,060 △2,290 122,770
※（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。 区 分 金 額
(項 1 社会福祉費)
6国民健康保険事業費 2,872,980 8,381 2,881,361 特定財源
0
一般財源
8,381
7養護老人ホーム費 220,508 9,143 229,651 特定財源
0
一般財源
9,143
10 介護保険事業費 4,353,912 △1,499 4,352,413 特定財源
0
一般財源
△1,499
2 児童福祉費 16,254,922 △28,163 16,226,759 特定財源
0
一般財源
△28,163
1 児童福祉総務費 5,407,709 △3,185 5,404,524 特定財源
0
一般財源
28 繰出金 8,381 補正前 補 正 計 ○国民健康保険事業会計繰出金
2,872,980 8,381 2,881,361 国民健康保険事業（事業勘定）職員人件費繰 8,910 出金
田人診療所運営費繰出金 △529
2 給料 5,194 補正前 補 正 計
3 職員手当等 1,551○職員人件費 １７人（２人） → １９人（０人）※
4 共済費 2,398 135,210 9,143 144,353
28 繰出金 △1,499 補正前 補 正 計 ○介護保険会計繰出金
4,352,357 △1,499 4,350,858 職員人件費繰出金 △1,499
2 給料 △1,132 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △1,841○職員人件費 １６人（４人） → １７人（４人）※
4 共済費 △212 123,620 △3,185 120,435
※（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。 金 額
(項 2 児童福祉費)
4保育所費 2,785,935 △24,978 2,760,957 特定財源
0
一般財源
△24,978
3 生活保護費 7,662,630 △4,376 7,658,254 特定財源
0
一般財源
△4,376
1生活保護総務費 361,541 △3,583 357,958 特定財源
0
一般財源
△3,583
3 授産施設費 42,867 △793 42,074 特定財源
0
一般財源
2 給料 △22,919 補正前 補 正 計
3 職員手当等 693○職員人件費 ２２９人（８人） → ２２５人（８人）※
4 共済費 △2,752 1,497,443 △24,978 1,472,465
2 給料 △4,240 補正前 補 正 計
3 職員手当等 968○職員人件費 ４８人 → ４９人
4 共済費 △311 281,397 △3,583 277,814
2 給料 △1,006 補正前 補 正 計
3 職員手当等 118○職員人件費 ２人（３人） → ２人（２人）※
4 共済費 95 21,589 △793 20,796
※（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。 区 分 金 額
4 衛生費 19,759,799 74,366 19,834,165 特定財源
0
一般財源
74,366
1 保健衛生費 7,199,334 5,411 7,204,745 特定財源
0
一般財源
5,411
1保健衛生総務費 261,186 8,139 269,325 特定財源
0
一般財源
8,139
3保健師設置費 237,477 △2,383 235,094 特定財源
0
一般財源
△2,383
6 環境保全対策費 272,894 1,224 274,118 特定財源
0
一般財源
1,224
8 病院費 2,526,071 2,940 2,529,011 特定財源
0
一般財源
2 給料 5,022 補正前 補 正 計
3 職員手当等 1,703○職員人件費 ７人 → ８人
4 共済費 1,414 44,852 8,139 52,991
2 給料 △669 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △1,528○職員人件費 ３７人（１人） → ３８人（１人）※
4 共済費 △186 232,757 △2,383 230,374
2 給料 518 補正前 補 正 計
3 職員手当等 22○職員人件費
4 共済費 684 178,959 1,224 180,183
19 負担金、補助 2,940 補正前 補 正 計 及び交付金 ○病院事業費
2,514,071 2,940 2,517,011 市立病院事業負担金 2,940
※（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。 金 額
(項 1 保健衛生費)
9保健所費 803,313 △4,509 798,804 特定財源
0
一般財源
△4,509
2 清掃費 11,835,366 67,564 11,902,930 特定財源
0
一般財源
67,564
1清掃総務費 221,866 81,768 303,634 特定財源
0
一般財源
81,768
2 清掃事業費 543,088 17,452 560,540 特定財源
0
一般財源
17,452
4 塵芥処理費 9,107,472 △37,092 9,070,380 特定財源
0
一般財源
△37,092
5 し尿処理費 844,664 5,436 850,100 特定財源
0
2 給料 △4,810 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △164○職員人件費 ７２人 → ７１人
4 共済費 465 508,882 △4,509 504,373
2 給料 43,301 補正前 補 正 計
3 職員手当等 24,338○職員人件費 ２８人（２人） → ３８人（２人）※
4 共済費 14,129 205,056 81,768 286,824
2 給料 8,740 補正前 補 正 計
3 職員手当等 5,430○職員人件費 １５人 → １７人
4 共済費 3,282 104,824 17,452 122,276
2 給料 △16,890 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △15,436 ○職員人件費 ２７人（１２人） → ２３人（１２人）※
4 共済費 △4,766 247,707 △37,092 210,615
※（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。 区 分 金 額
(項 2 清掃費)(目 5 し尿処理費)
3 上水道費 725,099 1,391 726,490 特定財源
0
一般財源
1,391 1上水道施設費 725,099 1,391 726,490 特定財源
0
一般財源
1,391
2 給料 1,809 補正前 補 正 計
3 職員手当等 1,678○職員人件費 １１人（９人） → １３人（５人）※
4 共済費 1,949 92,442 5,436 97,878
24 投資及び出資 1,391 補正前 補 正 計 金 ○簡易水道事業費
282,975 1,391 284,366 簡易水道事業出資金 1,391
※（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。 金 額
5 労働費 102,380 566 102,946 特定財源
0
一般財源
566 1 労働諸費 102,380 566 102,946 特定財源
0
一般財源
566 1労働対策費 89,379 566 89,945 特定財源
0
一般財源
566
2 給料 464 補正前 補 正 計
3 職員手当等 186○職員人件費
4 共済費 △84 22,257 566 22,823
区 分 金 額
6 農林水産業費 3,338,032 △15,192 3,322,840 特定財源
0
一般財源
△15,192
1 農業費 2,533,901 △19,306 2,514,595 特定財源
0
一般財源
△19,306
1農業委員会費 142,785 △3,225 139,560 特定財源
0
一般財源
△3,225
2農業総務費 409,893 △15,814 394,079 特定財源
0
一般財源
△15,814
8 国土調査費 46,478 △1,643 44,835 特定財源
0
一般財源
△1,643
9 卸売市場費 42,522 644 43,166 特定財源
0
一般財源
2 給料 △2,473 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △618○職員人件費
4 共済費 △134 105,632 △3,225 102,407
2 給料 △11,337 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △2,216○職員人件費 ５６人 → ５５人
4 共済費 △2,261 375,531 △15,814 359,717
2 給料 △1,032 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △494○職員人件費
4 共済費 △117 25,648 △1,643 24,005
28 繰出金 644 補正前 補 正 計 ○卸売市場事業会計繰出金
12,522 644 13,166
金 額
(項 1 農業費)
10農業集落排水事業費 218,296 732 219,028 特定財源
0
一般財源
732
2 林業費 580,786 7,120 587,906 特定財源
0
一般財源
7,120 1林業総務費 120,535 9,230 129,765 特定財源
0
一般財源
9,230
3 林道治山費 141,135 △2,110 139,025 特定財源
0
一般財源
△2,110
3 水産業費 223,345 △3,006 220,339 特定財源
0
一般財源
△3,006
1 水産業総務費 48,322 △3,006 45,316 特定財源
0
19 負担金、補助 732 補正前 補 正 計 及び交付金 ○農業集落排水事業費
218,296 732 219,028 農業集落排水事業負担金 732
2 給料 6,535 補正前 補 正 計
3 職員手当等 1,155○職員人件費 １２人 → １４人
4 共済費 1,540 84,304 9,230 93,534
2 給料 △960 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △875○林道改良事業費
4 共済費 △275 47,481 △2,110 45,371 林道改良事業費（補助） △2,764 林道保全事業費（補助） 654 区 分 金 額
(項 3 水産業費)(目 1 水産業総務費)
2 給料 △1,937 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △811○職員人件費
4 共済費 △258 47,155 △3,006 44,149 金 額
7 商工費 4,901,943 22,688 4,924,631 特定財源
0
一般財源
22,688
1 商工費 4,901,943 22,688 4,924,631 特定財源
0
一般財源
22,688
1商工総務費 380,193 17,694 397,887 特定財源
0
一般財源
17,694
4計量検査費 36,535 7,857 44,392 特定財源
0
一般財源
7,857
5 消費者保護対策費 50,499 △2,863 47,636 特定財源
0
一般財源
2 給料 10,699 補正前 補 正 計
3 職員手当等 4,419○職員人件費 ４５人 → ４８人
4 共済費 2,576 378,376 17,694 396,070
2 給料 4,440 補正前 補 正 計
3 職員手当等 2,254○職員人件費 ４人 → ５人
4 共済費 1,163 32,822 7,857 40,679
2 給料 △1,091 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △1,326○職員人件費
4 共済費 △446 33,725 △2,863 30,862
区 分 金 額
8 土木費 23,265,445 48,556 23,314,001 特定財源
△1,318 一般財源
49,874
1 土木管理費 477,818 16,320 494,138 特定財源
0
一般財源
16,320 1土木総務費 356,925 13,242 370,167 特定財源
0
一般財源
13,242
2建築指導費 112,473 3,078 115,551 特定財源
0
一般財源
3,078
2 道路橋りょう費 8,141,257 28,274 8,169,531 特定財源
0
一般財源
28,274
1 道路橋りょう総務費 438,815 27,156 465,971 特定財源
0
一般財源
27,156
3 道路新設改良費 2,556,694 1,118 2,557,812 特定財源
0
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 △1,318
2 給料 4,551 補正前 補 正 計
3 職員手当等 7,787○職員人件費 ４７人 → ４９人
4 共済費 904 325,554 13,242 338,796
2 給料 2,620 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △21○職員人件費 １１人 → １２人
4 共済費 479 77,542 3,078 80,620
2 給料 14,367 補正前 補 正 計
3 職員手当等 7,015○職員人件費 ５２人（２人） → ５７人（２人）※
4 共済費 5,774 351,190 27,156 378,346
※（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。 金 額
(項 2 道路橋りょう費)(目 3 道路新設改良費)
3 河川費 395,853 △2,588 393,265 特定財源
0
一般財源
△2,588
1河川総務費 90,773 △2,588 88,185 特定財源
0
一般財源
△2,588
4 港湾費 50,850 △335 50,515 特定財源
0
一般財源
△335
1港湾費 50,850 △335 50,515 特定財源
0
一般財源
△335
5 都市計画費 9,932,549 8,203 9,940,752 特定財源
0
一般財源
2 給料 8 補正前 補 正 計
3 職員手当等 948○道路改良事業費
4 共済費 162 2,103,612 1,539 2,105,151
幹線道路整備事業費 1,539 幹線道路整備事業費（補助） 1,539 ○交通環境改善事業費
453,082 △421 452,661 交通環境改善事業費 △421
歩道整備事業費 △421
2 給料 △2,297 補正前 補 正 計
3 職員手当等 35○職員人件費 １２人 → １１人
4 共済費 △326 81,594 △2,588 79,006
2 給料 △388 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △24○職員人件費
4 共済費 77 29,463 △335 29,128 区 分 金 額
(項 5 都市計画費)
1都市計画総務費 769,786 10,660 780,446 特定財源
0
一般財源
10,660
2土地区画整理費 2,160,291 8,606 2,168,897 特定財源
0
一般財源
8,606
3 街路事業費 813,193 △1,409 811,784 特定財源
0
一般財源
△1,409
4 公共下水道費 3,952,320 △9,472 3,942,848 特定財源
0
一般財源
△9,472
7 都市公園事業費 747,008 2,473 749,481 特定財源
0
2 給料 2,472 補正前 補 正 計
3 職員手当等 7,413○職員人件費 ４０人（２人） → ４３人（１人）※
4 共済費 775 310,632 10,660 321,292
28 繰出金 8,606 補正前 補 正 計 ○土地区画整理事業費
2,160,291 8,606 2,168,897
2 給料 △982 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △96○街路事業費
4 共済費 △331 780,051 △1,409 778,642 街路事業費
街路事業費（補助） △1,409
19 負担金、補助 △4,093 補正前 補 正 計 及び交付金 ○下水道事業費
24 投資及び出資 △5,379 3,952,320 △9,472 3,942,848 金 下水道事業負担金 △4,093
下水道事業出資金 △5,379
※（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。 金 額
(項 5 都市計画費)(目 7 都市公園事業費)
10都市再開発費 395,821 △2,655 393,166 特定財源
0
一般財源
△2,655
6 住宅費 4,267,118 △1,318 4,265,800 特定財源
△1,318 一般財源
0 1住宅管理費 2,498,625 △1,318 2,497,307 特定財源
△1,318 一般財源
0
2 給料 249 補正前 補 正 計
3 職員手当等 1,572○都市公園整備事業費
4 共済費 652 745,618 2,473 748,091 都市公園整備事業費（中心市街地活性化分） 2,473
2 給料 △698 補正前 補 正 計
3 職員手当等 2,777○職員人件費
4 共済費 △4,734 150,069 △2,655 147,414 （特定財源の内訳）
使用料及び手数料 △1,318
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 △1,318
2 給料 △399 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △774○職員人件費
4 共済費 △145 101,682 △1,318 100,364 （特定財源の説明）
補正前 補 正 計 ○公営住宅使用料
703,098 △1,318 701,780 区 分 金 額
9 消防費 7,135,995 36,052 7,172,047 特定財源
0
一般財源
36,052
1 消防費 7,135,995 36,052 7,172,047 特定財源
0
一般財源
36,052 1常備消防費 2,361,608 36,657 2,398,265 特定財源
0
一般財源
36,657
2救急業務費 348,194 △605 347,589 特定財源
0
一般財源
2 給料 14,098 補正前 補 正 計
3 職員手当等 8,975○職員人件費 ３１２人（９人） → ３１０人（１０人）※
4 共済費 13,584 2,139,486 36,657 2,176,143
2 給料 △2,632 補正前 補 正 計
3 職員手当等 1,340○職員人件費
4 共済費 687 311,268 △605 310,663
※（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。 金 額
10 教育費 11,943,546 △60,782 11,882,764 特定財源
0
一般財源
△60,782
1 教育総務費 2,874,411 274 2,874,685 特定財源
0
一般財源
274
2事務局費 735,451 △2,818 732,633 特定財源
0
一般財源
△2,818
4総合教育センター費 135,710 3,092 138,802 特定財源
0
一般財源
3,092
4 幼稚園費 362,777 △4,759 358,018 特定財源
0
一般財源
△4,759
1 幼稚園費 362,777 △4,759 358,018 特定財源
0
一般財源
△4,759
5 社会教育費 2,928,605 △42,790 2,885,815 特定財源
0
2 給料 △290 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △2,325○職員人件費 ５４人（２人） → ５６人（２人）※
4 共済費 △203 453,753 △2,818 450,935
2 給料 820 補正前 補 正 計
3 職員手当等 1,793○職員人件費
4 共済費 479 107,646 3,092 110,738
2 給料 △4,103 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △298○職員人件費
4 共済費 △358 262,961 △4,759 258,202
※（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。 区 分 金 額
(項 5 社会教育費)
1社会教育総務費 415,104 △3,370 411,734 特定財源
0
一般財源
△3,370
2公民館費 797,001 △35,094 761,907 特定財源
0
一般財源
△35,094
3 図書館費 677,132 △530 676,602 特定財源
0
一般財源
△530
7 美術館費 223,496 △3,796 219,700 特定財源
0
一般財源
△3,796
6 保健体育費 3,393,785 △13,507 3,380,278 特定財源
0
一般財源
△13,507
1 保健体育総務費 208,277 △5,718 202,559 特定財源
0
2 給料 △4,181 補正前 補 正 計
3 職員手当等 1,186○職員人件費
4 共済費 △375 276,378 △3,370 273,008
2 給料 △21,856 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △8,133○職員人件費５０人（６人） → ４５人（６人）※
4 共済費 △5,105 415,035 △35,094 379,941
2 給料 △1,207 補正前 補 正 計
3 職員手当等 541○職員人件費
4 共済費 136 149,939 △530 149,409
2 給料 △2,788 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △833○職員人件費 ９人（１人） → ９人（０人）※
4 共済費 △175 66,547 △3,796 62,751
※（ ）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。 金 額
(項 6 保健体育費)(目 1 保健体育総務費)
4給食施設費 52,517 133 52,650 特定財源
0
一般財源
133
5給食センター費 2,452,293 △7,922 2,444,371 特定財源
0
一般財源
△7,922
150, 197, 950 30, 984 150, 228, 934
2 給料 10,863 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △18,078 ○職員人件費 ２４人 → ２７人
4 共済費 1,497 207,613 △5,718 201,895
2 給料 4 補正前 補 正 計
3 職員手当等 97○職員人件費
4 共済費 32 13,832 133 13,965
2 給料 △4,912 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △1,718○職員人件費 ８人 → ７人
4 共済費 △1,292 65,033 △7,922 57,111
（特定財源の内訳）
使用料及び 手数料 △1,318
区 分 金 額
1,404 1,404 0 1,404 512,921
912,077 133,551 1,045,628
比
長 等 △ 217 173
計 6,924 668,578 137,044 106,455
△ 44 △ 2 △ 46
0
議 員 0 0
52,124
3
議 員 37 280,920 89,895 370,815 109,768 480,583 補
正 前
長 等
人
34,452 11,025 45,477 6,647
その他の 特 別 職
6,884 387,658 102,592 5,535 495,785 17,136
513,041
計 6,924 668,578 136,827 108,120 913,525 133,581 1,047,106
52,078
3
議 員 37 280,920 91,299 372,219 109,768 481,987 補
正 後
長 等
人
34,235 11,198 45,433 6,645
その他の 特 別 職
6,884 387,658 102,592 5,623 495,873 17,168
補 正 給 与 費 明 細 書
1 特 別 職
(単位 千円)
区 分 職員数
給 与 費
共 済 費 合 計 報 酬 給 料 期末手当
その他 の手当
0 32,167 11,597 263 1,478,292
比 較 △19,513 77,990 456 △6,266 △101 △1,687 補正前 1,978,773 1,317,260 2,184 152,264 3,286
管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当
退職手当
補正後 1,959,260 1,395,250 2,640 145,998 3,185 9,910 263 1,510,459 170,533 1,426
比 較 5,032 3,196 30,355 △3,998 △43,363 △1,913 △6,176 12 通勤手当
宿日直 手 当
補正後 227,884 200,951 499,100 39,745 169,474 39,618 164,357 1,438 ※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
職 員 手 当 の 内 訳
区 分 扶養手当
特 別 調整額
超過勤務 手 当
夜勤手当 休日給
特殊勤務 手 当
補正前 222,852 197,755 468,745 43,743 212,837 41,531
区 分 期末手当 勤勉手当
単身赴任 手 当
住居手当 地域手当
災害派遣 手 当 比 較
(△5)
△67,546 66,191 △1,355 14,394 13,039 △23
補 正 前
(85) 人
8,645,779 6,303,341 14,949,120 2,905,048 17,854,168 2,265
職員手当 計
補 正 後
(80) 人
8,578,233 6,369,532 14,947,765
(単位 千円)
区 分 職 員 数
給 与 費
共 済 費 合 計 給 料
2,919,442 17,867,207
その他の 増 減 分
給与改定に伴う分
2,920
異動等に伴う分 職員手当 66,191 制度改正
に 伴 う 増 減 分
勤勉手当
79,094 給 料 △67,546 給与改定
に 伴 う 増 減 分
8,810
昇給に伴 う増加分
62,435
その他の 増 減 分
異動等に伴う分 △138,791
⑵ 給料及び職員手当の増減額の明細
315,294円
314,837円 366,454円
40歳8月
815,900円 平 均 給 料 月 額
平 均 給 与 月 額
平 均 年 齢
行政職 医療職⑴
815,900円
956,200円
164,900 201,400 211,000 219,700 169,400 200,200
給 与 改 定 前
高校卒
新 大 ６ 卒
153,900
短大卒 147,900
一 般 技能職 172,500
新 大 ６ 卒
209,800
短 大 ３ 卒
短 大 ３ 卒
技能免許 所 有 職
218,500
高 校 卒
168,500
189,100
給 与 改 定 後
274,200 155,800
大学卒
170,600
173,500
185,100
195,700
218,300
大学卒 短 大
３ 卒
217,300 184,100
高校卒
准 看 養成卒 短大卒
大学卒 194,700 大学卒
中 学 卒 (労務職) 短大卒
139,400 148,400 165,400 138,900 154,800 273,000
短大卒 学 歴
154,900
高校卒
新 大 ６ 卒
高校卒
准 看 養成卒 学 歴 給料月額 給料月額
学 歴
短大卒
169,500
190,100
短大卒 大学卒 区
分
行 政 職 医 療 職 ⑴ 平 均 給 料 月 額
365,964円
40歳8月
学 歴 イ 初 任 給
給料月額 ※ 再任用職員を除く。
給料月額
短 大 ３ 卒 区 分
給与改定後
給与改定前 平 均 給 与 月 額
平 均 年 齢 ア 職員１人当たり給与
給料月額 学 歴
中 学 卒 (労務職) 高 校 卒
一 般 技能職
技能免許 所 有 職
大学卒 新 大 ６ 卒
372,723円
403,269円 314,858円
335,972円
39歳0月
医 療 職 ⑶
医 療 職 ⑵ 技 能 労 務 職 39歳0月 55歳7月 335,557円 403,235円 医療職⑵
331,051円
367,575円
医療職⑶ 技能労務職
367,254円
49歳5月 44歳0月
55歳7月
330,737円 314,343円 372,690円 44歳0月
49歳5月
956,200円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円
８ 級 部 長 薬 局 長
９ 級 困 難 部 長
６ 級 課 長 副 技 師 長
副 院 長
看 護 部 長
７ 級 次 長 技 師 長 ４ 級
主 任 主 査
主 任 技 査
保 健 所 長
病 院 長
困難主任技師
困 難 主 任 保 健 技 師
看 護 師 長
５ 級 課 長 補 佐 専 門 技 師
指 導 保 健 技 師
副 看 護 部 長
３ 級 係 長 科 長 主 任 技 師
主 任保健 技師 主 任看護 技師
主 任 技 能 職 ２ 級
事 務 主 任
技 術 主 任
医 長 医 療 技 師
保 健 技 師
看 護 技 師
主 任 技 能 職 医 療 職 ⑶ 技能労 務職 １ 級
主 事
技 師
医 員 医 療 技 師 准 看 護 技 師 技 能 職 ・ 労 務 職 ※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
(級別の標準的な職務内容)
区 分 行 政 職 医 療 職 ⑴ 医 療 職 ⑵
62 (3) 132 (32)
1 24
計 2,023 (45)
８ 級 19
７ 級 82 1
９ 級
23
６ 級 166 3 ５ 級 123 5
12
104 ４ 級 238 1
2
6 ３ 級 714
7 27
人 (3) 人 13 ウ 級 別 職 員 数
区 分 行 政 職 医 療 職 ⑴ 医 療 職 ⑵ 医 療 職 ⑶ 技能労務職
平 成 29 年 ９ 月 １ 日 現 在
※ ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。 国の制度
(1.050) 2.075
(1.250)
2.325
(2.30)
4.40 有
補 正 前
(1.050) 2.075
(1.150) 2.175
(2.20)
4.25 有
補 正 後
(1.050) 2.075
(1.200) 2.275
(2.25)
4.35 有
100.00
オ 期末手当・勤勉手当
区 分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計
備 考 職制上の段階、
職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 ６月 (月分) 12月 (月分) (月 分)
75 16 50 比 率 Ｂ／Ａ (％) 94.38 94.19 100.00 100.00 85.71
標準超 (人) 527 455 6
Ｂ (人) 2,064 1,865 1 24 48 126
号給数別内訳
標準未 (人) 31 28 2 1 標 準 (人) 1,506 1,382 1 18 30
1,659 1,508 1 21
87.50 85.48 100.00
前年度
職 員 数 Ａ (人) 2,187 1,980 1 比 率 Ｂ／Ａ (％) 93.97 93.95 100.00
24 56 126
昇給に係る職員数
21 53 117
号給数別内訳
標準未 (人) 29 25 1 3 46 83 標準超 (人) 399 362 6 31 標 準 (人)
区 分 合 計 行政職 医療職⑴ 医療職⑵ 医療職⑶ 技能労務職
本年度
手 当 の 名 称
支給対象 職 員 の
○消防職員の特殊勤務手当
○幼稚園又は保育所に勤務する職員の特殊勤務手当
33.87 23.08 (平成29年9月1日現在)
支給額の 多い手当
○消防職員の特殊勤務手当
○幼稚園又は保育所に勤務する職員の特殊勤務手当 ○清掃センターに勤務する職員の特殊勤務手当 ○社会福祉業務等に従事する職員の特殊勤務手当 代 表 的 な 特 殊 勤 務
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (％)
32.73 33.42 20.83
医療職⑶ 技能労務職
給料総額に対する比率 (％) 0.45 0.42 0.31 0.06 1.21 区 分 全 職 種 行 政 職 医療職⑴ 医療職⑵
20 3 20
東 京 都 の う ち 特 別 区
ク 特殊勤務手当 キ 地域手当
支 給 対 象 地 域 支 給 率 (％) 支給対象人数 (人)
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (％ ) 国の制度
(支給率等)
25.55625 34.5825 49.59 49.59
定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置
(3% ～ 45% 加 算 ) そ の 他 の 加 算 措 置 等
定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置
(2% ～ 20% 加 算 ) 支給率等 25.55625 34.5825 49.59 49.59
最 高 限 度 (月分) カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区 分
20年勤続 の者 (月分)
25年勤続 の者 (月分)
通勤手当 一 部 異 な る
(交通用具使用者) ○支給限度額
当 市 43,400 円
国 31,600 円 住居手当 一 部 異 な る
○基礎控除額
当 市 9,500 円
国 12,000 円 区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
